Configurar Motivo Nota de Credito

Para configurar la contra partida para nota de crédito debe de seguir los siguientes pasos:

• Ingresar al módulo de Contabilidad→ Configurar transacciones→ Nota de crédito.
  
  

• Esto nos direccionará a la siguiente vista, donde podremos observar las cuentas ya enlazadas. A continuación hacemos clic en el botón Agregar.
  
  
  

• Nos aparece la siguiente ventana, donde configuraremos los siguientes parámetros:

  • Tipo: Aquí selecciona un motivo que desea enlazar (Anulación, Devolución, Descuento)

  • Buscar código o cuenta: Aquí puede seleccionar la cuenta contable que desea enlazar 

  • Luego hace clic en Guardar
    
    

• Ahora podremos visualizar nuestra cuenta enlazada en nuestra vista, para eliminarlos damos clic al botón rojo que se encuentra en el lado derecho de nuestro enlace.