Configuración Notas de crédito / Notas de debito / Retenciones / Guías de remisión / Boletas de compras

Para configurar los documentos fiscales debe de seguir los siguientes pasos:

• Ingresaremos al módulo de Contabilidad→Configurar notas
  
  
  

• Al ingresar contaremos con 5 pestañas:

  • Notas de crédito

  • Notas de débito

  • Retenciones

  • Boletas de compra 

  • Guías de remisión

• La configuración de cada una de ellas es prácticamente la misma. En esta guía se utilizará de ejemplo la configuración de las notas de débito.
  
  
  

• Debemos seleccionar la pestaña del documento a editar y luego el punto de ventas del cual configuraremos los documentos fiscales.
  
  
  

• Se nos desplegará la configuración necesaria para poder utilizar estos documentos fiscales, a continuación debemos ingresar la siguiente información brindada por el SAR:

  1. El CAI: Clave de autorización de impresión.

  2. Rango inicio: Ingresamos el correlativo completo del rango de inicio.
     Nota: Es opcional agregar los guiones al rango, el sistema los agrega automáticamente.

  3. Rango fin: ingresamos el correlativo completo del rango de inicio.
     Nota: Es opcional agregar los guiones al rango, el sistema los agrega automáticamente.

  4. Número inicio: Colocamos en número inicio de nuestro rango autorizado.

  5. Número fin: Es el número final de nuestro rango autorizado.

  6. Fecha límite de emisión: Es la fecha límite que nos autoriza el SAR para emitir estas facturas

  7. El resto de los campos se completa automáticamente.

• Finalmente, damos clic en Guardar cambios y ya tendríamos configurado nuestro documento fiscal.