Para poder generar el reporte de estado de cuenta de clientes notas de debito emitidas debe de realizar los siguientes pasos:
- Ingresar al modulo de Clientes y Proveedores-> Estado cuenta clientes ND
- Clientes: Aquí buscara el nombre del cliente que se le ha realizado nota de debito
- Cancelado: Aquí puede seleccionar ver las notadas de debito canceladas
- Pendiente: Aquí puede seleccionar si desea ver solo las notas de debito pendientes por pagar
- Luego puede seleccionar las notas de debito para poder realizar el pago
- Luego selecciona el botón Pago Múltiple
- Fecha: Aquí selecciona fecha que esta realizando el pago
- Bancos: Aquí selecciona el banco donde se hará el ingreso
- Beneficiario: Aquí ingresa el nombre de la persona beneficiaria
- Detalle: Aquí puede ingresar algún detalle por el pago realizado
- Luego puede seleccionar ver partidas antes de guardar el pago
- Luego hace click en el botón Enviar para guardar el pago
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