Para realizar el mantenimiento de las facturas recurrentes debe realizar los siguientes pasos:
Nota: las facturas recurrentes solamente pueden ser emitidas por servicios.
- Ingrese al modulo de Vistas -> Mantenimiento facturas recurrentes
- Se nos desplegara la siguiente pantalla con los siguientes datos
- Creador: Usuario creador de la factura
- Punto: Punto de venta desde el cual se creó la factura
- Cliente: Nombre del cliente al cual será emitida
- Total: Costo total
- Fecha creación: Fecha en la cual fue creada
- Dia de emisión: Dia del mes en la cual será emitida (Está será emitida en los meses seleccionados al crearla)
- Días de crédito: Días que transcurrirán antes de vencerse la factura
- Tasa dólar: Tasa de conversión a dólar (este valor es constante)
- N. orden compras exentas: Numero identificativo de la orden de compra exenta (En caso de estarlo)
- N. constancia reg exoneradas: Numero identificativo de la orden de compra exonerada (En caso de estarlo)
- N. registro de SAG: Numero identificativo para el sector agropecuario (En caso de tenerlo)
- Observación: Comentario extra a emitir en la factura
- Botón detalle: Podemos ver un resumen de todos los servicios que incluye la factura
- Botón de desactivar: Boton para activar o desactivar la emisión de una factura recurrente
- Botón de eliminar: Eliminación definitiva de una factura recurrente en caso de error o ya no necesitarla
- Al ser muchos los datos necesarios para la emisión de la facturas en la parte inferior contamos con una barra para poder desplegarnos por ellos
- Es así como podemos ver todas nuestras facturas recurrentes disponibles y lo respectivo a estas mismas
Nota: si desea crear una factura recurrente puede ver nuestro tutorial aquí https://acortar.link/ztqLVS
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