Aplicar Descuento a Conceptos (DATA)

Para aplicar descuentos a conceptos debe de seguir los siguientes pasos:
 

• Debe de ingresar al modulo de Cobranzas->Alquileres->Enlazar Conceptos

• Busca el cliente que desea aplicar el descuento 
• Busca el contrato donde sea aplicar el descuento

Nota: Puede editar los conceptos ya enlazados para aplicar el descuento o enlazar uno nuevo.

Para enlazar uno nuevo debe de hacer lo siguientes pasos:

• Seleccione el concepto: Aquí selecciona un concepto ( Ejemplo: Mantenimiento)
• Cobrar a partir de: Selecciona a partir de que cuota se estará aplicando (Ejemplo: Todas las cuotas)
• Descuento : Aquí selecciona una opción si desea aplicar descuento (Ejemplo: SI)
• Elija un descuento: Aquí selecciona un descuento ya creado (Ejemplo: Descuento 3ra edad 20%)
   ( si no lo tiene creado descuentos haz click Aquí para configurar descuentos)
  
  
  
• Fecha limite de pago: Aquí ingresa hasta cuando tiene para pagar (Ejemplo: 15 de cada mes)
• Tipo de cobro: Selecciona una de las 2 opciones (Ejemplo: Mes actual). 
• Monto: En este campo ingresara el valor del concepto (Ejemplo: 460 + isv).
• Aplicar 15% ISV:  Selecciona si el concepto aplicara el 15% de isv (Ejemplo: SI) 
• Moneda: Selecciona que tipo de moneda desea aplicar al concepto (Ejemplo: Lempiras). 
• Cobra Mora: Selecciona si se le estará  cobrando mora al concepto (Ejemplo: SI)
• Luego selecciona GUARDAR CONCEPTO: 

Para editar un concepto debe de hacer lo siguientes pasos:

• Busca el cliente que desea aplicar el descuento 
• Busca el contrato donde sea aplicar el descuento
• Selecciona el concepto ya enlazado ( Ejemplo: Mantenimiento) 
• Hace click en el Botón azul de editar 
• Selecciona aplicar el descuento 
• Selecciona que descuento desea aplicar
• Luego hace click en editar concepto

NOTA: UNA VEZ ENLAZADO EL CONCEPTO APARECERA AL MOMENTO DE FACTURALO SIN REQUERIR SOLICITUD APLICAR DESCUENTO.

Para realizar un pago a un concepto con descuento debe de realizar los siguientes pasos: 

• Debe de ingresar al modulo de Cobranzas->Alquileres->Pago de alquiler
  
• Cliente: Aquí selecciona el cliente que estará realizado el pago: 
• Luego hace click en el boton (agregar)
• Selecciona el contrato que necesita aplicar el pago 
• Una vez seleccionado el contrato de alquiler se habilitara los conceptos que tiene enlazado
• Luego seleccionan el botón de VER DETALLE para seleccionar que mes aplicara en el pago
• Identifican que mes desea aplicar y hace click en el botón azul OP 
• Una vez seleccionado debe de llenar los siguientes datos: 
• Forma de pago: Aquí selecciona como esta realizando el pago el cliente (Ejemplo: Efectivo, Deposito, cheque o transferencia)
• Referencia: Aquí puede poner algún dato o el numero de comprobante de pago 
• Fecha transacción: Aquí seleccionan la fecha que están registrando el pago 
• Factura Exonerada: Aquí selecciona si esta emitiendo una factura a un cliente exonerado o no
• Si desea registrar un abono de pago alquiler debe hacer click
• Ingresa el valor del abono y luego hace click en el botón Aceptar
• Si desea condonar mora debe hacer click en el botón verde
• Si desea que el sistema genere la factura debe de seleccionar el check en la opcion de partida
• Luego hace click en el botón Procesar