Aplicar Descuento a Conceptos (DATA)

Modificado el Mon, 19 Sep 2022 a las 11:35 AM

Para aplicar descuentos a conceptos debe de seguir los siguientes pasos:
 

  • Debe de ingresar al modulo de Cobranzas->Alquileres->Enlazar Conceptos


  • Busca el cliente que desea aplicar el descuento 
  • Busca el contrato donde sea aplicar el descuento

Nota: Puede editar los conceptos ya enlazados para aplicar el descuento o enlazar uno nuevo.


Para enlazar uno nuevo debe de hacer lo siguientes pasos:

  • Seleccione el concepto: Aquí selecciona un concepto ( Ejemplo: Mantenimiento)
  • Cobrar a partir de: Selecciona a partir de que cuota se estará aplicando (Ejemplo: Todas las cuotas)
  • Descuento : Aquí selecciona una opción si desea aplicar descuento (Ejemplo: SI)
  • Elija un descuento: Aquí selecciona un descuento ya creado (Ejemplo: Descuento 3ra edad 20%)
     ( si no lo tiene creado descuentos haz click Aquí para configurar descuentos)


  • Fecha limite de pago: Aquí ingresa hasta cuando tiene para pagar (Ejemplo: 15 de cada mes)
  • Tipo de cobro: Selecciona una de las 2 opciones (Ejemplo: Mes actual). 
  • Monto: En este campo ingresara el valor del concepto (Ejemplo: 460 + isv).
  • Aplicar 15% ISV:  Selecciona si el concepto aplicara el 15% de isv (Ejemplo: SI) 
  • Moneda: Selecciona que tipo de moneda desea aplicar al concepto (Ejemplo: Lempiras). 
  • Cobra Mora: Selecciona si se le estará  cobrando mora al concepto (Ejemplo: SI)
  • Luego selecciona GUARDAR CONCEPTO: 


Para editar un concepto debe de hacer lo siguientes pasos:

  • Busca el cliente que desea aplicar el descuento 
  • Busca el contrato donde sea aplicar el descuento
  • Selecciona el concepto ya enlazado ( Ejemplo: Mantenimiento) 
  • Hace click en el Botón azul de editar 
  • Selecciona aplicar el descuento 
  • Selecciona que descuento desea aplicar
  • Luego hace click en editar concepto


NOTA: UNA VEZ ENLAZADO EL CONCEPTO APARECERA AL MOMENTO DE FACTURALO SIN REQUERIR SOLICITUD APLICAR DESCUENTO.


Para realizar un pago a un concepto con descuento debe de realizar los siguientes pasos: 


  • Debe de ingresar al modulo de Cobranzas->Alquileres->Pago de alquiler
  • Cliente: Aquí selecciona el cliente que estará realizado el pago: 
  • Luego hace click en el boton (agregar)
  • Selecciona el contrato que necesita aplicar el pago 
  • Una vez seleccionado el contrato de alquiler se habilitara los conceptos que tiene enlazado
  • Luego seleccionan el botón de VER DETALLE para seleccionar que mes aplicara en el pago
  • Identifican que mes desea aplicar y hace click en el botón azul OP 
  • Una vez seleccionado debe de llenar los siguientes datos: 
  • Forma de pago: Aquí selecciona como esta realizando el pago el cliente (Ejemplo: Efectivo, Deposito, cheque o transferencia)
  • Referencia: Aquí puede poner algún dato o el numero de comprobante de pago 
  • Fecha transacción: Aquí seleccionan la fecha que están registrando el pago 
  • Factura Exonerada: Aquí selecciona si esta emitiendo una factura a un cliente exonerado o no
  • Si desea registrar un abono de pago alquiler debe hacer click
  • Ingresa el valor del abono y luego hace click en el botón Aceptar
  • Si desea condonar mora debe hacer click en el botón verde
  • Si desea que el sistema genere la factura debe de seleccionar el check en la opcion de partida
  • Luego hace click en el botón Procesar

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